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위키미디어 재단 연간 계획/2017-2018년/최종/재무

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FDC 질문: 다가오는 연도 재무

수익: 다가오는 연도

발전의 수익 목표에 대한 자세한 설명은 위키미디어 재단 연간 계획/2017-2018년/초안/비프로그램/발전에서 확인할 수 있습니다.

비용: 다가오는 연도의 연간 계획

1. 프로그램별 비용(인력 및 운영 제외)

아래 표를 참조하세요.

2. 총 비용. 이 표를 사용하여 조직의 전체 비용을 요약하십시오.

아래 표를 참조하세요.

위키미디어 재단 재정 개요 그래픽

검토자의 재무 이해를 돕기 위해 개요 그래픽을 준비했습니다. 자세한 내용은 아래 재무 표에서 확인할 수 있습니다.

FY17-18 WMF AP department expenses

Note to above: Movement Strategy and Wikimedia Brand and Identity will be funded with Board Designated Funds and are not shown here.


FY17-18 WMF AP program expenses by department staff and non

Note to above: This table shows only operating expenses. It excludes the $2M of expenses that are funded from our surplus designated or conditioned by the Board of Trustees for specific and non-recurring investments.


FY17-18 WMF AP non-program expenses


FY17-18 WMF AP cross-department programs

위키미디어 재단 재무 표

아래 표의 단위는 모두 천 달러입니다.

표 #1: 통합 재무: 프로그램 및 비프로그램 비용
Description 회계연도 16-17년 예산 회계연도 16-17년 예상 회계연도 17-18년 계획
프로그램 비용
인력 충원 26,017 26,195 30,986
비 직원 충원
데이터 센터 비용 4,689 4,211 4,465
보조금 5,460 7,303 7,360
기부금 기부 - 5,000 5,000
외부 계약 서비스 2,399 4,502 2,826
법률 비용 1,018 908 918
여행 및 컨퍼런스 1,561 1,464 2,277
기타 비용(위키데이터, 데이터 센터 재산세 등) 1,882 2,076 5,361
프로그램 비용 소계 43,026 51,659 59,192
비프로그램 비용
인력 충원 10,222 7,995 9,066
비 직원 충원:
기부 처리 수수료 2,240 3,620 3,228
외부 계약 서비스 2,214 1,807 1,947
법률 비용 622 364 404
여행 및 컨퍼런스 289 212 446
기타 비용(시설, 보험, FF&E, 전체 인력, 채용, 직원 개발, 개인 재산세 등) 4,387 4,183 2,516
비프로그램 비용 소계 19,974 18,181 17,608
총 연간 운영 비용 63,000 69,840 76,800
특정 목적으로 사용 가능한 자금[a 1]
운동 전략 - 453
브랜드 전략 - - 850
사무국 이전 - - 697
특정 목적으로 사용 가능한 자금 - 2,000
  1. 이러한 비용은 특정 비반복 투자에 대한 잉여금에서 조달됩니다.
표 #2: 부서 간 프로그램 - 유형별 비용
설명 회계연도 17-18년 계획
커뮤니티 건강 새로운 독자 개인 정보 보호 및 보안 구조화된 데이터 운동 전략[b 1] 위키미디어 브랜드와 아이덴티티[b 1] 합계
직원 충원 비용 849 1,239 1,091 1,174 - - 4,353
비직원 충원 비용 - - - - - - -
데이터 센터 비용 - - - 16 - - 16
보조금 - 40 - - - - 40
기금 기부 - - - - - - -
기부 처리 수수료 - - - - - - -
외부 계약 서비스 - 263 121 - 445 850 1,679
법률 비용 150 - 60 - - - 210
여행 및 컨퍼런스 22 88 52 23 8 - 193
기타 비용(위키데이터, 데이터 센터 재산세 등) 7 49 140 258 - - 454
프로그램 비용 합계 1,028 1,679 1,464 1,472 453 850 6,946 
  1. a b 운동 전략과 위키미디어 브랜드 및 아이덴티티는 특정 목적에 사용할 수 있는 자금으로 조달됩니다.
표 #3: 부서 프로그램
설명 회계연도 17-18년 계획
커뮤니티 참여 잠재고객(이전 제품) 기술 커뮤니케이션 발전: 글로벌 리치 및 기타 프로그램 경험 법무 거버넌스 재무 및 관리 합계
직원 충원 4,663 9,889 9,133 1,295 680 402 539 94 26,694
비직원 충원 - - - - - - - - -
데이터 센터 비용 - - 4,449 - - - - - 4,449
보조금 7,320 - - - - - - - 7,320
기금 기부 - - - - 5,000 - - - 5,000
기부 처리 수수료 - - - - - - - - -
외부 계약 서비스 354 369 332 835 76 198 212 - 2,375
법률 비용 - - - - - 708 - - 708
여행 및 컨퍼런스 652 509 574 74 83 36 158 6 2,092
기타 비용(위키데이터, 데이터 센터 재산세 등) 942 1,278 579 39 134 89 52 1,102 4,214
프로그램 비용 합계 13,931 12,044 15,067 2,243 5,974 1,433 960 1,202 52,853
표 #4: 부서별 비프로그램
설명 회계연도 17-18년 계획
법무 재무 및 관리 인재 및 문화 모금(발전 및 모금 기술) 사무국 이전[d 1] 합계
직원 충원 1,214 2,525 1,907 3,420 - 9,066
비 직원 충원: - - - - - -
데이터 센터 비용 - - - - - -
보조금 - - - - - -
기금 기부 - - - - - -
기부 처리 수수료 - - - 3,228 - 3,228
외부 계약 서비스 21 357 155 1,480 66 2,079
법률 비용 404 - - - - 404
여행 및 컨퍼런스 40 88 78 240 - 446
기타 비용(시설, 보험, FF&E, 전체 인력, 채용, 직원 개발, 개인 재산세 등) 161 1,985 657 345 631 3,778
비프로그램 비용 합계 1,840 4,955 2,797 8,713 697 19,001
  1. 사무국 이전 비용은 특정 목적에 사용 가능한 자금으로 충당됩니다.
표 #5: 부서별 비용
설명 회계연도 16-17년 예산 회계연도 16-17년 예측[e 1] 회계연도 17-18년 계획
발전 6,722 12,643 13,277
커뮤니티 참여 11,188 12,621 14,302
잠재고객(이전 제품) 15,078 15,686 14,595
기술 13,983 12,659 18,448
커뮤니케이션 2,344 2,048 2,473
법무 3,724 3,029 3,627
인재 및 문화 2,493 2,038 2,797
재무 및 관리 6,593 6,307 6,321
거버넌스[e 1] 875 2,809 960
총 연간 운영 비용 63,000 69,840 76,800 
  1. a b 회계연도 16-17년 예측에는 발전에 500만 달러의 기부금 기부와 거버넌스에 200만 달러의 운동 전략 비용이 포함됩니다.
표 #6: 부서 간 프로그램을 제외한 외부 계약 서비스
설명 비용 설명
발전 1,378 WMF 모금 팀은 업계 모범 사례에 따라 운영되며 특히 기부자 서비스(약 80,000개의 기부자 이메일에 응답), 온라인 모금 캠페인 데이터 분석, 이메일 및 배너 캠페인 디자인, 매칭 선물에 대해 중요한 계약자 지원에 의존하는 린 인력 모델을 활용합니다. 간편하게 함. 또한 계약자는 배송, 이행 및 번역 서비스를 지원합니다.
커뮤니티 참여 354 위키백과 도서관 프로그램은 계약 지원을 통해 리소스의 양과 언어 가용성을 지속적으로 확장합니다. 커뮤니티 참여에서

계약업체는 또한 올해 위키미디어 자원 센터 설계, 성별 다양성 프로그램 개발, WMF와 커뮤니티 간의 소프트웨어 개발 조정, 대시보드 유지 관리, 위키마니아 조정 및 커뮤니티 역량 개발을 포함하는 임시 및 장기 프로젝트를 지원합니다.

잠재고객(이전 제품) 369 제품 부서에서는 사용자 연구, 커뮤니티 토론 및 사용자 제품 개발을 결합하여 위키백과를 사용자에게 보람 있는 경험으로 계속 만들고 있습니다. 많은 프로젝트와 이니셔티브는 일년 내내 계약 서비스에 의해 크게 지원됩니다. 이러한 계약 서비스 중 일부에는 CiviCRM 시스템 지원, PCI 규정 준수 지원, 오픈스트리트맵 커뮤니티 및 데이터 개발 인터페이스, 월별 회귀 테스트, 현장 사용자 테스트 지원 및 기타 타사 리소스가 포함됩니다. 제품에 설명된 프로그램 활동에 필요합니다.
기술 510 위키미디어의 사이트와 서비스가 안정적이고 안전하게 실행되도록 보장하는 동시에 인프라를 현대화하고 현재 서비스 수준을 개선하기 위해 기술 부서는 종종 계약 서비스를 활용하여 목표와 장기 프로젝트를 지원합니다. 올해 필수 계약 서비스에는 모바일 연구를 위한 QA 서비스 지원, 벤치마킹 지원, 연구, 기술 문서 작성 및 기술 항목에 설명된 프로그램 활동에 필요한 기타 지원이 포함되었습니다.
커뮤니케이션 835 커뮤니케이션 부서는 위키미디어 프로젝트에 대한 인식과 긍정적인 공개 메시지를 지원하기 위한 홍보 컨설팅, 디지털 미디어 콘텐츠 제작, 캠페인 제작 및 관리, 브랜드 자료의 디자인 및 제작 등의 분야에서 역량을 강화하기 위해 계약업체 및 서비스 제공업체에 크게 의존합니다. 연례 보고서, CRM, 블로그 호스팅, 커뮤니케이션 인턴, 비디오 촬영 및 비디오 편집을 포함합니다.
법무 219 법무 부서에서는 상표 보호 서비스, 번역 서비스, 법률 인턴, 투명성 보고서 디자인에 대한 계약 지원이 필요합니다.
인재 및 문화 155 인재 및 문화 부서에서는 다양성 및 포용성 프로그램 서비스를 보완하기 위해 계약 지원이 필요합니다. 성과관리 컨설팅; 지속적인 급여 및 복리후생 벤치마킹 및 컨설팅.
재무/관리/IT 357 재무 및 행정 부서는 시간제 행정 및 운영 지원, 제3자 계약 커뮤니티 금융 연구 및 지원, 운영 시스템 개선을 활용합니다.
거버넌스 212 거버넌스에는 행정 서비스, 회의 진행, 컨설팅 프로젝트에 대한 계약 지원이 필요합니다.
총 연간 운영 비용 4,389
표 #7: 부서 간 프로그램을 제외한 기타 비용
비용 설명
1,702 임대료, 관리비, 유지관리비, 기타 시설비
1,105 위키데이터(구조화된 데이터 프로그램에 포함된 추가 $242,000 제외)
992 인건비에 포함되지 않는 급여 수수료, 복리후생 관리비 및 기타 인건비 관련 수수료
745 직원 교육 및 전체 직원 회의
596 보험
540 위키마니아 행사 비용
314 회계 및 세무 서비스, 은행 수수료
235 IT 책상 및 사무용품
341 컴퓨터 소프트웨어 구독
209 자원봉사 개발 및 기타 커뮤니티 행사
153 인쇄, 사무용품, 우송료 및 기타 소모품
138 데이터 센터 재산세
107 통신료
99 구독, 참조, 회원 및 등록비
92 상품, 경품, 판촉 및 이행 비용
70 대학 가맹단체 프로그램